Prejsť na hlavičku stránky Prejsť na hlavnú navigáciu stránky Prejsť na drobečkovú navigáciu Prejsť na obsah stránky Prejsť na pätu stránky

172/2026

172/2026

Predmet zmluvy
Potraviny
Faktúrovaná suma
165,15 EUR

Objednávateľ

Objednávateľ
Domov vďaky
Adresa
Námestie Andreja Škrábika 38/3, 01501 Rajec
IČO
IČO: 17066034

Dodávateľ

Dodávateľ
Pekáreň Ďuroška, s.r.o.
Adresa
Rosina 680, 013 22 Rosina
IČO
IČO: 36438103

Časová os

Dátum doručenia
01.06.2026
Dátum zverejnenia
12.06.2026
Dátum uhradenia
12.06.2026

Evidenčné číslo zmluvy
16/2025
Evidenčné číslo objednávky
-